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56视频水利局2019年度部门决算情况说明


索引号:YC08200-0916-2020-0001 公开目录:财政预决算 发布日期:2020-09-16 19:22
主题词:56视频水利局2019年度部门决算情况说明 发布机构:水利局 文       号:

56视频水利局

2019年度部门决算情况说明

第一部分 概况

一、部门主要职责

56视频水利局系县政府水行政主管部门,主要职责:负责保障全县水资源合理开发利用;负责生产、生活经营和生态环境用水的统筹和保障;按规定制定全县水利工程建设有关制定并组织实施;指导全县水利设施、水域及其岸线的管理保护与综合利用;负责水土保持工作;负责农村水利工作;指导全县水利工程移民管理工作、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并制定实施;开展水利科技与外事工作等。

正科级建制,一级预算单位,执行行政单位会计制度。

下辖9个独立编制的事业单位,分别为56视频水工程移民工作办公室(副科级建制)、56视频汾河管理站、56视频水资源管理委员会办公室(副科级建制)、56视频抗旱服务队、56视频水利局物资供应站、56视频水利局水土保持监督站、汾南电灌站56视频灌溉管理局、56视频农村供水管理站,56视频乡镇水利水保工作中心站。

二、部门决算单位机构设置情况

我单位在编人数110人,其中:行政编制8人,事业编制102人。内设科室4个,即:办公室、水利资源股、建设管理股、行政审批股。

第二部分 2019年度部门决算报表

一、2019年收入支出决算总表

二、2019年收入决算表

三、2019年支出决算表

四、2019年财政拨款收入支出决算总表

五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2019年部门决算公开相关信息统计表

(见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计6390.83万元,其中:财政拨款收入6390.83万元,占比100%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计7589.09万元,其中:基本支出564.17万元,占比7.4%;项目支出7024.92万元,占比92.6%。

三、支出决算具体情况

单位本年社会保障和就业支出81.61万元,用于单位基本养老保险缴费、遗属补助、工伤和失业保险缴费;用于大中型水库移民支出543.29万元;农林水支出6912.84万元,住房保障支出29.65万元,用于财政补贴住房公积金。较2018年决算增加3265.85万元,增长43%,主要原因是增加了单位基本养老保险缴费,社会保障支出增加,二是新增三交河治理项目,农林水支出增加。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

2019年度,“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元,完成预算的100%,与上年基本持平。其中:公务接待费支出决算0.5万元。

我单位无公务车辆,没有公务用车运行维护费;

五、关于机关运行经费支出说明。

2019年本部门机关运行经费支出41.50万元,比2018年44.19万元(减少)2.69万元,降低6.4%。主要原因是:机关相关运行费减少。

六、关于国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门没有公务车辆,单位无价值50万元以上通用设备。

七、政府采购情况

2019年度,政府采购支出总额5681.9万元,其中:政府采购货物支出9.73万元、政府采购工程支出5493.89万元、政府采购服务支出178.28万元。

八、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度省级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和300万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金5678.66万元,占一般公共预算项目支出总额的88.9%。组织对2019年度人畜饮水项目、三交河河道治理项目、高效节水项目等开展绩效自评,共涉及资金5678.66万元。

部门决算中项目绩效自评结果。

2019年三交河河道治理项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为90分。全年预算数为1800万元,执行数为1200万元,完成预算的67%。项目绩效目标完成情况:完成了河道治理,滩槽整治。由于天气等原因,部分工程未完。下一步改进措施:倒排工期,加快施工进度,争取早日完工。

2019年里望地下水治理项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为92分。全年预算数为2500万元,执行数为2000万元,完成预算的80%。项目绩效目标完成情况:完成了管道铺设,配套附属建筑物,建设进水闸等,改善了灌溉面积3.11万亩。由于天气等原因,部分工程未完。下一步改进措施:倒排工期,加快施工进度,争取早日完工。

(3)部门评价项目绩效评价结果。部门组织开展的重点项目绩效评价报告向社会公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。



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